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中共張家口廣播電視大學委員會關于巡察整改情況的通報
來源:張家口市紀委監委網站  發布時間:2019-08-23 12:15:20  點擊數:

根據市委統一部署,2018年9月7日至11月15日,市委第一巡察組對我校進行了為期兩個月的常規巡察。2019年2月22日反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現将巡察整改情況予以公布。

一、加強組織領導,強力推進巡察整改工作

為确保整改工作取得實效,學校成立了由黨委書記許桂友同志任組長的巡察整改工作領導小組,組成了5個整改工作專班,下設了整改工作辦公室,構建起了分工明确、責任具體、協調聯動、有效銜接的整改工作體系。制定了《中共張家口廣播電視大學委員會關于落實市委第一巡察組巡察反饋問題的整改方案》,針對存在的56個問題,逐項明确了責任領導、責任處室、責任人和完成時限,按照“主動認領、專班負責、同步整改、集中研究”的辦法,以嚴的要求、高的标準,逐條制定整改措施,壓實整改責任,深入推進整改。校黨委先後召開了7次專題黨委會議,突出問題導向,研究部署整改落實工作,切實将整改工作落到實處。梳理出的56個具體問題已經全部整改完成。

 

 二、聚焦反饋問題,逐條逐項進行整改落實

(一)關于黨的政治建設方面問題的整改。

1、關于張家口廣播電視大學黨委決策和行政議事界限不清,會議記錄不規範的問題。

一是針對張家口廣播電視大學黨委決策和行政議事界限不清的問題,學校黨委根據《中華人民共和國高等教育法》、《中國共産黨普通高等學校基層組織工作條例》、《關于堅持和完善普通高等學校黨委領導下的校長負責制的實施意見》的有關規定,結合學校實際,對2017年制定的《中共張家口廣播電視大學委員會會議議事規則(暫行)》、《張家口廣播電視大學校務會議議事規則(暫行)》和《張家口廣播電視大學專題會議議事規則(暫行)》重新進行了修訂,進一步明晰了議事範圍、議事程序、會議紀律等,确保按規定實施黨委決策和行政議事;二是針對會議記錄不規範的問題,學校重新設計完善了會議記錄簿,并于2019325日對會議記錄人員進行了業務培訓,确保會議記錄完整規範。

2、張家口廣播電視大學财務支配運行流程圖中标注“重大預算開支項目由校長或校長辦公會決定”、物資采購流程圖中标注“大項物資和設備采購由校長或校長辦公會研究決定”,與“三重一大”制度規定不符的問題。

一是針對張家口廣播電視大學财務支配運行流程圖中标注的“重大預算開支項目由校長或校長辦公會決定”、“大項物資和設備采購由校長或校長辦公會研究決定”與“三重一大”制度規定不符的問題,我校按照新修訂的《中共張家口廣播電視大學委員會會議議事規則(修訂)》、《張家口廣播電視大學校長辦公會議議事規則(修訂)》,重新梳理制定了财務支配運行流程圖、物資采購流程圖;二是今後嚴格按照“三重一大”制度規定和《中共張家口廣播電視大學委員會會議議事規則(修訂)》、《張家口廣播電視大學校長辦公會議議事規則(修訂)》決定重大預算開支、大項物資和設備采購等事項。

3、張家口廣播電視大學民主集中制原則執行有差距,充分發揚民主征求意見不足。執行重大決策事項征求意見制度落實不到位,對事關學校發展及師生利益的重大事項征求教職工意見不夠的問題。

針對張家口廣播電視大學民主集中制原則執行有差距,充分發揚民主征求意見不足。執行重大決策事項征求意見制度落實不到位,對事關學校發展及師生利益的重大事項征求教職工意見不夠的問題,學校研究制定了《張家口廣播電視大學關于“三重一大”決策事項廣泛征求意見的規定》,明确了征求意見的事項、要求、内容等,進一步明确了重大事項的決策程序和按照黨務、政務公開、公示制度,對重大事項決策及時進行公開、公示的要求,确保民主集中制原則得到嚴格落實。

4、張家口廣播電視大學幹部隊伍配比不盡合理,中層幹部老化,年輕、專業化幹部沒有向業務崗位傾斜的問題。

一是根據中共張家口市委辦公室關于印發《張家口市推進領導幹部能上能下實施細則(試行)》(張辦發【201611号),中共張家口市委辦公室、張家口市人民政府辦公室印發《關于市級機關内設機構科級幹部安置消化實施意見》的通知(張辦字【201711号)和河北省教育廳、河北省機構編制委員會、河北省發展和改革委員會、河北省财政廳、河北省人力資源和保障廳《關于深化高等教育領域簡政放權放管結合優化服務改革的實施意見》(冀教政法【201743号)中的相關規定,已啟動了對學校中層幹部的調整工作,目前對自願提出辭去現任職務的六位年齡較大的中層幹部的任免工作,正在按照相關程序辦理之中。二是根據中共張家口市委辦公室《關于調整市直單位科級幹部任免管理權限的通知》(張辦文【201811号)規定,校黨委已按照“五個重用、五個不用、五個調整”的原則,根據學校事業發展需要,着手研究提拔使用一批政治素養高、思想品德好、業務能力強的年輕、專業化幹部工作。

5、近五年來,市電大缺乏對縣區電大分校辦學進行有效指導,縣級電大發展不平衡的問題。

針對近五年來,市電大缺乏對縣區電大分校辦學進行有效指導,縣級電大發展不平衡的問題,一是學校重新修訂了校領導包聯縣區制度,進一步明确了包聯職責和内容。根據電大的辦學特點,4月份,學校領導将深入各縣區電大集中開展一次調研,指導縣區電大抓好各項工作。二是已着手組建系統發展研究和招生引培工作專班,進一步強化對縣區電大招生、教學、管理等辦學工作的指導,推動縣區電大不斷提高辦學水平。

6、張家口廣播電視大學所屬沙嶺子舊校址東南方34畝耕地,從2016年初至今,一直荒蕪閑置的問題。

學校已将沙嶺子舊校址及東南方的34畝耕地,作為閑置資産上報市财政局。

7、張家口廣播電視大學近年來辦學思想理念更新慢,學校基本沒有組織老師和中層幹部走出去學習全國和全省先進辦學經驗的問題。

一是通過黨委理論學習中心組和支部“三會一課”等途徑,進一步加強了對習近平新時代中國特色社會主義思想,特别是新時代關于教育發展的重要論述的學習研究,先後組織學習了習近平總書記20185月在北京大學師生座談會上的重要講話、20172月全省高校思想政治工作會議精神、習近平總書記在學校思政課教師座談會上的重要講話和《中國教育現代化2035》等,努力推動辦學理念的更新和學校的轉型升級。二是結合學校辦學實際,制定了《張家口廣播電視大學2019年度外出考察學習計劃》,決定結合學校辦學實際,分批次組織骨幹教師和部分中層幹部到全國和全省先進地區學習考察。

(二)關于黨的思想建設方面問題的整改。

8、張家口廣播電視大學黨委2014年至2016年沒有制定學習計劃的問題。

學校黨委對2017年印發的《中共張家口廣播電視大學委員會會議議事規則(暫行)》,結合實際重新進行了修訂。修訂後的《中共張家口廣播電視大學委員會會議議事規則(修訂)》,明确學校黨委按年制定學習計劃,按月制定學習内容。根據《中共張家口廣播電視大學委員會會議議事規則(修訂)》,制定了中共張家口廣播電視大學委員會2019年學習計劃,并從1月開始,按月制定了學習内容。

9、張家口廣播電視大學黨委會議記錄顯示:黨委中心組至今沒有專題學習習近平總書記20185月在北京大學師生座談會上的重要講話精神,沒有專題學習20172月全省高校思想政治工作會議精神的問題。

學校黨委于327日專題學習了習近平總書記20185月在北京大學師生座談會上的重要講話精神和20172月全省高校思想政治工作會議精神。并結合我校實際,把習近平總書記20185月在北京大學師生座談會上的重要講話精神和20172月全省高校思想政治工作會議精神,在學校黨委2019年工作要點中進行了安排部署。

10、張家口廣播電視大學黨員幹部學習筆記内容不規範、不完整的問題。

一是在學校各支部黨員幹部中,選取9名學習筆記内容規範、完整的代表,組織全體黨員于2019326日進行了觀摩學習;二是黨委辦公室327日印發文件,要求各黨支部召開會議,就規範黨員學習筆記進行安排部署;三是各黨支部于329日召開會議進行安排部署,要求每名黨員要按照黨委辦公室印發的學習筆記參考規範格式,做到規範、完整;四是黨委辦公事于329日組織抽查了6名黨員的學習筆記,對發現的2個方面的問題及時予以告知,并明确了具體整改要求。

112018年,張家口廣播電視大學黨委沒有專題研究讨論如何開展好意識形态工作,沒有成立意識形态工作領導小組,沒有制定學校意識形态工作方案的問題。

一是于320日成立了由學校黨委書記任組長,黨委副書記及各黨委委員任副組長的學校意識形态工作領導小組;二是新修訂的《中共張家口廣播電視大學委員會會議議事規則(修訂)》,明确每年至少兩次專題研究意識形态工作;三是于318日,學校召開專題黨委會議,研究學校2019年意識形态工作方案,并明确了責任分工;四是結合學校實際制定了《2019年意識形态工作實施方案》。

12、張家口廣播電視大學黨委至今沒有落實社會主義核心價值觀進教材、進課堂、進頭腦的問題。

一是按照國家開放大學要求,從2018年秋季學期開始,将《習近平新時代中國特色社會主義思想》列入本、專科學生必修課程,并制定了《習近平新時代中國特色社會主義思想》學習指南;二是安排我校張麗桃、莊偉民兩位同志加入到河北電大思想政治理論課團隊,并明确張麗桃、莊偉民兩名思政課老師具體落實社會主義核心價值觀等思政課的輔導、答疑工作。

13、張家口廣播電視大學官網顯示:主頁上學習動态、通知公告欄更新到20189月,其餘欄目基本更新到2017年,政務公開欄還停留在20106月的問題。

一是根據上級有關部門要求和學校實際,本着“既全方位宣傳學校,又及時反映工作動态”的原則,我校請專業團隊對學校官網主頁及各版塊重新進行了設計;二是網絡中心明确由李彥武同志對學校官網進行維護;三是制定了《中共張家口廣播電視大學委員會網站信息發布管理制度》。

14、張家口廣播電視大學黨委委員張宏文2016年述學述職述廉述法報告未提述法内容,張麗桃2017年述學述職述廉述法報告未提述法内容的問題。

張宏文、張麗桃分别對2016年、2017年各自在法治方面的工作進行了專題書面述職,并由學校黨委主要領導審核把關。

(三)關于黨的組織建設方面問題的整改。

 15、張家口廣播電視大學黨委對基層黨支部工作的指導力度不夠,班子成員參加黨支部活動不經常的問題。

學校黨委研究建立了《中共張家口廣播電視大學委員會黨委委員聯系支部制度》,文件明确了黨委委員包聯基層黨支部的職責、任務、要求,切實加強了對基層黨支部工作的指導,确保各支部工作紮實有效地開展。并嚴格落實黨員領導幹部以普通黨員的身份參加支部活動的規定,黨委班子成員都能夠按照所在支部要求按時認真參加基層黨組織活動。

16、張家口廣播電視大學各黨支部手冊使用不規範的問題。

針對2018年初至今第二黨支部支部工作手冊無顯示黨費收繳登記,無黨課教育活動記錄;201569日第三黨支部黨員大會讨論王楠預備黨員轉正事宜無讨論内容、無表決結果,20151117日支部黨員大會“解放思想大讨論”無與會黨員簽名;第四黨支部2017年至今無黨員活動記錄”的問題;

一是2019326日學校組織各支部班子成員開展了規範使用《黨支部工作手冊》培訓會。從2019年起,要求各支部按照相關要求規範使用支部工作手冊。二是針對2018年初至今第二黨支部支部工作手冊無顯示黨費收繳登記,無黨課教育活動記錄的問題,第二黨支部已完成2018年《支部工作手冊》黨費收繳情況的登記、黨課教育活動開展情況的填寫。三是針對201569日第三黨支部黨員大會讨論王楠預備黨員轉正事宜無讨論内容、無表決結果的問題,已要求第三支部補齊了201569日黨員大會讨論王楠預備黨員轉正事宜讨論内容和表決結果,并對20151117日支部黨員大會會議記錄中“解放思想大讨論”與會黨員的簽名進行了補充。

17、張家口廣播電視大學所屬黨支部換屆程序不規範,第四黨支部無支部換屆選舉相關資料的問題。

18、張家口廣播電視大學所屬離退休黨支部組織構架不合理,黨支部書記兼委員由一人兼任的問題。

根據市委第一巡察組反饋問題的第17“第四黨支部(退休黨支部)無支部換屆選舉相關資料”、第18“所屬退休黨支部(第四黨支部)組織構架不合理,黨支部書記兼委員由一人兼任”的問題,按照學校黨委的統一部署,從37日開始着手對退休支部(第四支部)展開組建工作。目前學校共有退休黨員15名,其中80歲以上的 3名,身體有病、行動不便的8名。在廣泛征求退休黨員意見建議時,普遍反映“自己年事已高、行動不便、居住地距離學校較遠,參加學校支部組織的活動非常困難,希望将黨的組織關系轉入所居住街道(鄉鎮)黨組織,以便于及時繳納黨費,按時參加黨的組織生活。”經過摸底調查,各位退休黨員反映情況基本屬實。目前已有12名黨員自願要求把組織關系轉入居住地黨組織。經請示市委組織部和市委教育工委,學校黨委會議研究決定已将第四黨支部撤銷,并派專人幫助12名退休黨員将組織關系全部轉移到所居住的社區黨組織。自願将組織關系繼續保留在學校的3名退休黨員已分别編入學校的第一、第二、第三黨支部。

19、張家口廣播電視大學黨委2018年初沒有召開專題會議研究制定黨建工作方案的問題。

根據最新完善的《中共張家口廣播電視大學委員會會議議事規則(修訂)》規定,學校黨委于20193月召開了專題會議,研究制定了2019年度黨建工作方案,并将全面認真落實。

    20、張家口廣播電視大學黨委2015年至2018年沒有專題聽取黨建工作彙報的問題。

學校研究制定了《中共張家口廣播電視大學委員會黨支部報告工作制度》。并于2019314日召開了2018年度專題黨建工作彙報會。

21、張家口廣播電視大學黨委對檢查和反映出來的問題,領導班子及其成員問題清單和整改台賬未确定整改目标和完成時限的問題。

針對領導班子及其成員問題清單和整改台賬未确定整改目标和完成時限的問題,學校對近三年領導班子和班子成員所形成的所有問題清單和整改台賬全部進行了檢查梳理,發現張家口廣播電視大學領導班子和班子成員解放思想大讨論整改清單中沒有整改進展及成效,學校領導班子和班子成員立即重新予以了明确,并按照時限要求堅持落實整改任務。

22、張家口廣播電視大學黨委沒有召開過2017年度民主生活會(20172月)的問題。

學校嚴格落實民主生活會制度。在2019320日召開的巡察整改專題民主生活會中我校嚴格按照民主生活會要求,結合學校實際,全面認真做好了會前各個環節的準備工作,認真開展了學習研讨,廣泛聽取了意見建議,深入進行了談心活動,黨委書記許桂友同志對班子和班子成員的對照檢查材料進行了嚴格把關,民主生活會上班子成員堅持互相批評一針見血,切中要害,辣味十足,确保了巡察整改專題民主生活會的質量。

(四)關于黨的作風建設方面問題的整改。

23、人事工作底數不清,2014年幹部職工花名冊出現2015年調入安置人員現象,如:侯楚璇、王凡、張麗君、武和、石美英均為2015年調入安置人員的問題。

即查即改,201936日,學校辦公室主任趙豐鑒組織人事管理人員進行了培訓學習,要求嚴格按照《檔案法》、和《幹部人事檔案工作手冊》管理檔案。要加強學習,不斷提高業務能力,确保在今後工作中做到準确、無誤。

24、檔案管理不到位,部分檔案中散裝材料較多,沒有及時裝訂,個别檔案内容有塗改現象的問題。

學校檔案管理人員認真核查了每一份檔案,對散裝的檔案資料進行了裝訂。2份有塗改現象的檔案,本人已提供塗改處的佐證材料。

25、人事檔案審查管理不細。

針對朱紅瑤聘用合同有塗改,幹部認證審批表未填寫,無幹部任免審批表;張麗君檔案無目錄,幹部履曆表學曆有改動;武和檔案未放入檔案本;李思璐未簽合同。事業單位公開招聘工作人員審批表無筆試成績,學曆有瑕疵的問題;一是認真審核每一份檔案;二是對缺少幹部任免審批表、檔案目錄的檔案進行了補充完善;三是針對學曆有瑕疵的問題,經學校認真核實,按規定對其學曆進行了注銷。

朱紅瑤聘用合同有塗改,已經提供佐證材料。

張麗君等人的檔案目錄已經補充完整,幹部履曆表學曆有改動已經提供佐證材料。

武和等人檔案已經歸入檔案本。

李思璐已簽聘用合同;事業單位公開招聘工作人員審批表無筆試成績已提供佐證材料。

學曆有瑕疵的問題已經處理。

262015427日黨支部工作會,紀委監督責任寫成‘客體責任’的問題。

學校詳細查看了2015年黨支部會議記錄,三個支部會議記錄未發現此問題。進一步核對黨委會議記錄,發現了該問題,并立即予以了更正。以後我們将嚴格要求,堅決杜絕此類事情再次發生。

272014年黨委會議記錄有2015年會議日期,20145月、201411月、201412月會議記錄順序混亂的問題。

學校要求校黨委辦公室對2014年和2015年的會議記錄簿按照時間順序重新進行了整理和調整,此項工作于2019312日整改完成。

28、張家口廣播電視大學基層“微腐敗”2017年第一、第二黨支部談話表中,談話人未全部簽字的問題。

學校要求紀檢監察室對兩個黨支部的工作會議記錄進行了認真核實,全部補齊了簽字并重新整理了記錄。

29、張家口廣播電視大學沒有制定并公示成人學員從報名到畢業的工作流程、服務熱線的問題。

由主管校長牽頭,與各責任部門一起研究制定了各種學曆教育學員從報名到畢業的工作流程、服務熱線,并已在學校官網上向社會公布。

30、張家口廣播電視大學網絡信息發布無規範流程、網絡輿情無應急處理預案,未見制定《張家口廣播電視大學網站信息發布管理制度》、《張家口廣播電視大學網絡輿情管理制度》的問題。

根據實際學校制定了《張家口廣播電視大學網站信息發布管理制度》、《中共張家口廣播電視大學委員會網站信息發布流程》、《中共張家口廣播電視大學委員會網絡輿情管理制度》和《中共張家口廣播電視大學委員會網絡輿情應急處理預案》。并已于201941日起嚴格按照管理制度執行。

31、張家口廣播電視大學沒有制定編外人員招聘辦法的問題。

學校研究制定了《張家口廣播電視大學招聘編外合同制人員規定》并已按文件規定嚴格執行。

32、張家口廣播電視大學2014年制定的《廉政風險點清單》,至今未做修訂的問題。

學校重新研究制定了《張家口廣播電視大學權力運行監控機制流程圖、風險點、風險等級》,從2019320日起,已嚴格按照管理制度執行。

33、張家口廣播電視大學黨委沒有落實黨建工作調研制度,校黨委領導班子成員每年沒有深入基層調研黨建工作的問題。

學校研究制定了《中共張家口廣播電視大學委員會落實黨建工作調研制度》及校領導包聯支部制度。要求校黨委領導班子成員每個季度必須到所包聯支部調研黨建工作。

34、張家口廣播電視大學黨務公開制度執行不到位。大部分内容不能按照《全面加強黨務公開工作的實施方案》要求,及時、全面公開的問題。

學校重新研究修訂了《全面加強黨務公開工作的實施細則》,已于201941日起,嚴格按照實施方案執行。

35、張家口廣播電視大學帶班值班制度形同虛設。節假日值班存在帶班領導不在崗的現象的問題。

學校重新制定了《張家口廣播電視大學關于進一步加強值班、帶班工作的暫行規定》,并已嚴格執行。

36“一問責八清理”活動中自查發現“關于開放教育補修科考試改革不到位問題”,制定了整改措施,但未見整改具體結果的問題。

由主管校長牽頭,與黨委辦公室、教務處一起研究制定了開放教育補修科考試改革措施和服務熱線,并已向社會公布。

3720174月制定的《非學曆教育項目實施方案》不科學,導緻項目操作運行不順暢、效率不高”問題,至今沒有制定整改措施,方案也未修訂完善的問題。

學校重新研究制定了《張家口廣播電視大學非學曆項目引進實施辦法》、《張家口廣播電視大學非學曆教育項目實施流程圖》、《張家口廣播電視大學合同定立審批表》和《非學曆教育項目合作協議》,并于2019322日起嚴格按照規定執行。

38張家口廣播電視大學2017613“放管服”新增問題,隻見措施,不見整改落實結果的問題

學校根據2017613“放管服”新增問題的整改措施,研究制定了《張家口廣播電視大學關于調整開放本科補修課程命題考核方案》的通知和《張家口廣播電視大學關于領導聯系縣區電大》的規定。已落實整改結果。

(五)關于黨的紀律建設方面問題的整改。

392014年以來,張家口廣播電視大學每次召開民主生活會前,廣泛聽取意見不夠,深入開展談心活動不深,黨委主要負責人沒有同領導班子每個成員分别談心的問題。

學校研究制定了《中共張家口廣播電視大學委員會關于認真開好巡察整改民主生活會的實施方案》明确了每個環節的要求、内容、目标,制定了征求意見表,廣泛聽取了意見;按照“四必談”的要求深入開展了談心活動,談心做到了敞開心扉,以誠相見,見人見事見思想;黨委主要負責人同領導班子每個成員分别進行了談心。根據實施方案學校黨委領導班子于320日認真召開了巡察整改專題民主生活會。

4020142016年沒有召開黨委會專題研究部署黨風廉政建設工作,2016年沒有制定黨風廉政建設主體責任清單的問題。

按照落實全面從嚴治黨要求,黨委切實擔負起主體責任,校黨委于2019318日召開了專題會,研究2019年黨風廉政建設工作,确保把全面從嚴治黨工作落到實處。研究制定了《中共張家口廣播電視大學委員會黨風廉政建設主體責任和監督責任清單》并下發執行。

412016年沒有制定黨風廉政建設監督責任清單的問題。

針對2016年沒有制定黨風廉政建設監督責任清單的問題,經學校核實,按照2016年的紀檢工作要求,學校制定了《中共張家口廣播電視大學委員會黨風廉政建設主體責任和監督責任清單》,但由于當時工作疏忽沒有以紅頭文件行文。 2019年初學校制定了《中共張家口廣播電視大學委員會黨風廉政建設主體責任和監督責任清單》以正式文件下發落實。

42、張家口廣播電視大學紀委日常執紀監督不到位,仍隻停留在查出勤、抓遲到等違反工作紀律的表面和淺層次上的問題。

學校黨委于2019318日召開了專題會議,研究2019年黨風廉政建設工作,制定了《中共張家口廣播電視大學紀律檢查委員會2019年紀檢工作要點》。今後将嚴格按照工作要點,發揮好紀檢監察作用,切實把監督執紀問責職責落到實處。

432014年以來,張家口廣播電視大學紀委沒有自辦案件的問題。

學校結合市委第一巡察組對我校巡察發現的問題和張家口市紀委駐市教育局紀檢組通知的問題線索,已自辦了3起案件。今後将落實紀委職責,加大校紀委自辦案件的力度。

44、張家口廣播電視大學2014年補發20127-8月、20137-8月加班費107012元(詳見51985号憑證、52191号憑證、718108号憑證、1225128号憑證)的問題。

2019315日邀請了張垣會計事務所專家對财務人員進行業務培訓,提高業務工作能力;認真核實了情況,進行了情況說明;于201948日制定了《張家口廣播電視大學财務管理制度》。

45、張家口廣播電視大學應退未退防暑費9700元。201471678#發防暑費28800元,201611315#退19100元,應退未退9700元的問題。

經學校認真核實,當年未退的防暑費均為離退休人員。這些離退休人員有在外地定居的,有已經去世的,有長期因病住院的,所以當時離退休人員防暑費未退。在職職工已全部清退。今後,一定嚴格執行财經紀律,堅決杜絕類似問題的發生。

46、張家口廣播電視大學2014年度公務接待費預算0.88萬元,實際支出9.4+8.54(記入2015年)=17.94萬元,超預算支出17.06萬元;2014年度公務用車運行維護費預算25.88萬元,實際支出51.38萬元,超預算支出27.5萬元的問題。

在巡查期間學校對此事進行了核實和情況說明。學校将嚴格執行财務制度、财經紀律和《預算法》,絕不再出現“三公經費”超預算的情況。

47、張家口廣播電視大學2014年事業收入明細帳反映:單位自行收取培訓費829470元未上繳财政專戶直接記入事業收入,其中:提升群衆工作能力培訓費563500元、入黨積極分子培訓費97620元、發展黨員業務骨幹培訓費94100元、群衆路線培訓費74250元的問題。

經學校認真核實,其中:提升群衆工作能力培訓費563500元、入黨積極分子培訓費97620元、發展黨員業務骨幹培訓費94100元、群衆路線培訓費74250元。上述“培訓費”是我校代收的市委組織部2014年度黨員培訓教育活動期間的培訓資料費,屬于代收代付款項。今後學校将按照财政要求,規範票據使用,嚴格執行收支兩條線政策,做到應繳财政的必須及時上繳。

482018年應繳财政專戶明細賬反映:截止20186月底收取開放教育專科學費、補考費等餘額1622149.19元應繳未繳财政的問題。

學校按照财政要求,嚴格執行收支兩條線規定,應繳财政的要做到及時上繳。針對20186月底收取開放教育專科學費、補考費等餘額1622149.19元應繳未繳财政的問題。經學校核實,财務已于2018820日全部上繳财政

4920181-6月利息收入5088.96元未上繳财政專戶直接記其他收入的問題。

20181-6月利息收入5088.96元,學校财務于2019325日已上繳财政。并于2019315日對财務人員進行了業務培訓,努力提高其業務工作能力。今後将嚴格按照财經紀律,堅決杜絕類似問題發生。

502014102886#收人社局考試占場費7500元未上繳财政專戶,記入其他應付款代收代支款項的問題。

2014102886#收人社局考試占場費7500元,學校于2019410日已上繳财政。并于2019315日對财務人員進行了業務培訓,提高其業務工作能力。今後嚴格按照财經制度,堅決杜絕類似問題發生。

51、張家口廣播電視大學圖書教材款結餘較大20142018.6共收教材費1704221.84,退費95865.90元,上交省電大教材費1330883.81元,期間結餘277472.13元,2014年年初結餘144733.17元,截止20186月底教材費累計結餘422605.30元挂應付賬款,造成加重地方學員費用負擔的問題。

學校圖書教材管理中心對各類教育教材費用分門别類地進行了核算,并對教材預收費用進行了及時調整。開放教育本科專科(含“一村一”)、成人函授教育、中國農業大學網絡教育學生教材預收款項從2019年春季開始均由500元調整為400元。

52、張家口廣播電視大學201762045#駐村工作人員報銷差旅費時多記出差天數多報銷差旅費8160元。過橋費未按規定與差旅費一起報銷的問題。

學校财務處對駐村人員的出差天數進行了認真核實,發現該差旅費報銷單實為駐村工作人員往返路途差旅補助少報銷的憑證。今後,對因标準和天數不準确造成多領差旅費的,應退盡退。并嚴格執行駐村人員差旅費報銷規定,強化審核,落實好“單位做後盾”的要求。對于過橋費未按規定與差旅費一起報銷的問題,學校重新修訂了《張家口廣播電視大學差旅費管理辦法》,下發了《張家口廣播電視大學關于财務報銷支付工作有關問題的通知》,并于2019327日對各處室處長進行了有關報銷方面的培訓。

53、張家口廣播電視大學财務科目使用不規範,交通費混列入差旅費的問題。

學校重新修訂了《張家口廣播電視大學差旅費管理辦法》,對交通費不能混列入差旅費的問題進行了特别的規定。今後将規範科目的使用,按規定報銷交通費和差旅費,并加強财務人員對報銷賬目的審核。

54、張家口廣播電視大學存在超标準報銷住宿費現象。

學校重新修訂了《張家口廣播電視大學差旅費管理辦法》,“管理辦法”中明确了住宿費的标準,要求财務人員加強對報銷賬目的審核。

55、張家口廣播電視大學财務科目使用不規範,原始憑證信息填寫不完整,個别單位原始發票無納稅人識别代碼、未填寫單價和數量等的問題。

學校于2019327日開展了對校内人員報銷流程及信息填寫的培訓,并下發了《張家口廣播電視大學關于報銷支付工作有關問題》的通知。今後将規範使用科目,加強對報銷賬目的審核。

56、張家口廣播電視大學财務制度執行不規範,為車輛尾号為545290987730的車輛報銷過橋費,涉嫌“私車公用”的問題。

經學校認真核實,根據20132月《張家口廣播電視大學關于使用私車的規定(暫行)》,因當時工作需要,2014年為私車報銷了過橋費。但2015年之後已沒有此類情況的發生。此後根據相關規定于2017年完善制定了《張家口廣播電視大學車輛使用規定》。今後将規範車輛使用,堅決杜絕此類問題的發生。

三、持續深化巡察整改成果,推動我校更好更快發展

學校将結合實際,認真做好巡察整改的“下半篇”文章,對已完成的整改事項,進一步認真梳理對照,組織“回頭看”,鞏固整改成果。對長期堅持的整改事項,堅持目标不變、力度不減,按照既定方案緊盯不放、善始善終,确保各項整改措施紮實有效落實,堅決杜絕虎頭蛇尾、草率收兵現象。努力構建長效機制,重點在制度建設、督導問效等方面下功夫,在全校範圍内不斷擴大整改效應,努力在深化巡察成果上見到新成效,在提高圍繞中心、服務大局的能力水平上見到新成效,在推動學校深化改革發展上見到新成效。切實以巡察整改成果推動我校更好更快發展。

歡迎廣大幹部群衆對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。征求意見時間為2個月(自019年8月15日至10月14日)。聯系方式:電話:0313-2052900(工作時間);郵政信箱:張家口市橋東區五一東大街32号;郵政編碼:075000;電子郵  箱:zjkddbgs@126.com。

 

                  中共張家口廣播電視大學委員會

                           2019年8月15日

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